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?2018年学校经费情况

编辑: 财务资产处   信息来源:财务资产处   发布时间: 2019年03月12日

2018年学校经费情况

 

一、学校经费来源渠道

1、上级拨款,如大庆油田有限责任企业、矿区事业部的经费拨款。

2、学校业务收入,包括学费、培训、医疗咨询服务的收入。

二、学校2018年财务收支情况

实现财务总收入5,358.55万元,完成年度预算的104%,与上年相比减少1618万元,主要为经费拨款下调39%。其中:业务收入2,626.36万元,比上年增加97万元;科研拨款44.19万元,经费拨款收入2,688万元,比上年减少1714万元。

实现财务总支出7827.48万元,完成年度预算98%。其中:费用支出7711万元,同比减少178万元,完成年度预算98%。

费用支出主要项目:(一)固定费用:员工薪酬(含五险两金、工资附加等)5052万元,折旧及摊销116.24万元,物业采暖费483.75万元,水电费186.48万元。(二)变动费用:1、材料费427.46万元。2、维护及修理费319.7万元。3、保安保洁服务费125.5万元(保洁80万元,保安46万元)。4、通勤车费用85元。5、离退休费用63.45万元。6、教师讲课费106万元。7、学生活动费120万元(含2018年省运会费用57万元)8、教师培训及技能大赛费用71万元。9、图书资料费42万元。10、教授津贴56.75万元。

2018年财务收支预算总表 

                                        单位:万元

项目

上年实际

本年预算

预算与上年比(±)

预算与上年比(±%)

一、收入

6976

5138

-1838

74%

二、支出

7959

7978

19

100%

三、结余

-983

-2840

-1857

289%

 

2018年财务收入支出决算总表

                                       单位:万元

项目

本年实际

上年同期

本年预算

本期实际与

上年同期比(±)

本期实际与

上年同期比(±%)

完成预算程度(%)

一、收入

5358

6976

5138

-1618

-23%

104%

二、支出

7827

7959

7978

-132

-2%

98%

三、结余

-2469

-983

-2840

-1486

151%

87%

 

2018年“三公”经费支出表

                                      单位:万元

本年实际

上年同期

本年预算

完成预算比例%

与上年同期比(+,-)

1

办公费

26

33

22

118%

-21%

2

业务招待费

0.1

1

3

3%

-90%

3

差旅费

8

9

10

80%

-11%

 

 



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